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     中国共产主义青年团萍乡市委员会2017年部门决算
时间:2019/2/21 9:39:00   点击量:1006

目  

  第一部分 萍乡团市委部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门基本情况

第二部分 2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

 

 

萍乡团市委2017年部门决算

 

第一部分  萍乡团市委概况

 

一、部门主要职能

一)组织青年。根据党的路线、方针、政策,按照有关工作要求,指导全市共青团基层组织建设、团干部队伍建设、团员队伍建设和少先队队伍建设,提出对策,拟定实施意见提出县局级团委领导班子协管工作的建议和实施办法,办理直属团委团代会审批手续。提出市级团校建设、团干部教育培训和少先队工作的规划并负责指导。

  二)引导青年。按照党的路线、方针、政策和团市委总体工作部署,统筹规划和组织实施全市团系统的理论学习和思想教育工作。根据经济社会发展态势,对团员青年的思想状况,作出及时的调查研究,在分析的基础上为领导决策提供依据。积极开辟网络阵地,建设集网站、微信、微博服务于一体的团市委“新媒体中心”,以社会主义核心价值体系引领团员青年,积极主动参与健康向上的网络文化建设,使广大青年成为互联网建设的一支积极力量。

  三)服务青年。搭建青年创新创业服务平台,积极发挥市青联等组织的作用,建立信息对接、政企银企对接等机制,大力加强青年创业基地的建设力度和青年创业资金的扶持力度,举办青年创业大赛,为青年创新创业提供持续的智力支持和专业指导。加强社会服务项目设计指导,积极引导社会志愿公益组织开展专业化志愿服务,帮助规范服务流程,健全完善服务标准,提高社会志愿公益组织对接设计社会服务项目的能力水平,指导志愿组织项目设计、竞标、实施,充分发挥青年志愿者服务社会的作用。

四)维护青少年权益。加强全市青少年维护体系建设,参与制定保护青少年健康成长的法律、法规,参与监督青少年法规的执行,处理青少年来信来访,协调处理侵害青少年合法权益案件,构建青少年法律服务体系。开展青少年法律教育,预防和减少青少年犯罪。参与社会治安综合治理工作,提高青少年自护能力。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个

本部门2017年年末编制人数17人,其中行政编制17人,年末实有人数13人,其中在职人员13人。

 

部分 2017年部门决算表

 

(见附表)


第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计258.97万元,其中年初结转和结余19.42万元,较2016年增加6.66万元,增长52.2 %;本年收入合计239.55万元,较2016年增加49.97万元,增长26.36%,主要原因是:项目工作经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入239.45万元,占99.95%;其他收入0.1万元,占0.05%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计258.97万元,其中本年支出合计230.41万元,较2016年增加47.5万元,增长25.97 %,主要原因是:项目工作经费支出增加;年末结转和结余28.56万元,较2016年增加9.14万元,增长47.07 %,主要原因是:职业年金个人部分未及时支出。

本年支出的具体构成为:基本支出230.41万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为180.7万元,决算数为230.41万元,完成年初预算的127.51%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为148.07万元,决算数为152.28万元,完成年初预算的102.84%,主要原因是:工作经费支出增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为17.45万元,决算数为17.45万元,完成年初预算的100%。

(三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为20万元,完成年初预算的0%。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.85万元,决算数为5.85万元,完成年初预算的100%;

(五)住房保障支出年初预算数为9.33万元,决算数为9.33万元,完成年初预算的100%;

(六)其他支出年初预算数为0万元,决算数为25.5万元,完成年初预算的0%;主要原因是:项目工作经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出185.32元,其中:

(一)工资福利支出115.28万元,较2016年增加8.22万元,增长7.68 %,主要原因是:人员工资增加。

(二)商品和服务支出31.79万元,较2016年增加3.04万元,增长10.58 %,主要原因是:公用经费增加。

(三)对个人和家庭补助支出38.25万元,较2016年增加11.18万元,增长41.3%,主要原因是:公积金基数提高标准。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增长(下降)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:与上年数持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.3万元,决算数为0.25万元,完成预算的7.58%,决算数较2016年减少4.05万元,下降 94.19%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增长(下降)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:与上年数持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.3万元,决算数为  0.25万元,完成预算的4.58%,决算数较2016年减少2.85万元,下降91.94 %。主要原因是:按照省接待管理办法,严格控制用餐标准和陪同人员人数。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:与上年数持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为   0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:与上年数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出31.79万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加3.04万元,增长10.57 %,主要原因是:工作经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

2017年本单位未开展绩效评定工作

九、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本单位共有公务用车0辆,没有价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

 

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)支出功能分类是统计系统支出(教育系统、行政系统、农林牧、卫生系统等等),如:一般公共服务支出、纪检监察事务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出等。

(五)支出经济分类是统计商品服务支出(公用经费)、个人和家庭支出和工资福利支出三个方面。

(六)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

 

2017年部门决算:/editor/attached/file/20190221/20190221094154445444.docx 

表格:/editor/attached/file/20190221/20190221094294189418.xls



 
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