目    录

第一部分  萍乡团市委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

             六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  萍乡团市委概况

 一、部门主要职能

（一）组织青年。根据党的路线、方针、政策，按照有关工作要求，指导全市共青团基层组织建设、团干部队伍建设、团员队伍建设和少先队队伍建设，提出对策，拟定实施意见提出县局级团委领导班子协管工作的建议和实施办法，办理直属团委团代会审批手续。提出市级团校建设、团干部教育培训和少先队工作的规划并负责指导。

（二）引导青年。按照党的路线、方针、政策和团市委总体工作部署，统筹规划和组织实施全市团系统的理论学习和思想教育工作。根据经济社会发展态势，对团员青年的思想状况，作出及时的调查研究，在分析的基础上为领导决策提供依据。积极开辟网络阵地，建设集网站、微信、微博服务于一体的团市委“新媒体中心”，以社会主义核心价值体系引领团员青年，积极主动参与健康向上的网络文化建设，使广大青年成为互联网建设的一支积极力量。

（三）服务青年。搭建青年创新创业服务平台，积极发挥市青联等组织的作用，建立信息对接、政企银企对接等机制，大力加强青年创业基地的建设力度和青年创业资金的扶持力度，举办青年创业大赛，为青年创新创业提供持续的智力支持和专业指导。加强社会服务项目设计指导，积极引导社会志愿公益组织开展专业化志愿服务，帮助规范服务流程，健全完善服务标准，提高社会志愿公益组织对接设计社会服务项目的能力水平，指导志愿组织项目设计、竞标、实施，充分发挥青年志愿者服务社会的作用。

（四）维护青少年权益。加强全市青少年维护体系建设，参与制定保护青少年健康成长的法律、法规，参与监督青少年法规的执行，处理青少年来信来访，协调处理侵害青少年合法权益案件，构建青少年法律服务体系。开展青少年法律教育，预防和减少青少年犯罪。参与社会治安综合治理工作，提高青少年自护能力。

 二、部门基本情况

萍乡团市委共有预算单位1个。

本部门2018年年末编制人数 17人，其中行政编制17人，年末实有人数 14人，其中在职人员14人。

第二部分  2018年度部门决算表

（见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计296.18万元，其中年初结转和结余28.56万元，较2017年增加9.14万元，增长47.06%；本年收入合计267.62万元，较2017年增加28.07万元，增长11.71%，主要原因是：2018年财政拨了以前年度的社保金、年金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入267.5万元，占99.99%；其他收入0.12万元，占0.01%。  

 二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计296.18万元，其中本年支出合计   220.34万元，较2017年减少10.07万元，下降4.37%，主要原因是：下半年在职人员增资工资和13月工资未及时支出；年末结转和结余75.84万元，较2017年增加47.28万元，增长165.54%，主要原因是：下半年在职人员增资工资和13月工资、项目支出等未及时支出。

本年支出的具体构成为：基本支出220.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为214.52万元，决算数为220.22万元，完成年初预算的102.65%。其中：

 （一）一般公共服务支出年初预算数为175.42万元，决算数为161.12万元，完成年初预算的91.85%，主要原因是：下半年在职人员增资工资和13月工资未及时支出。

 （二）社会保障和就业支出年初预算数为20.53万元，决算数为20.53万元，完成年初预算的100%；

  （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为6.87万元，决算数为6.87万元，完成年初预算的100%;

  （四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为20万元；主要原因是：增加创建工作经费20万元。

  （五）住房保障支出年初预算数为11.7万元，决算数为11.7万元，完成年初预算的100%；。

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出220.34万元，其中：

（一）工资福利支出 129.34万元，较2017年增加14.06万元，增长12.19%，主要原因是：在职人员工资提高使工资、奖金、五险一金等人员经费均相应增加，机关在2018年补交了以前年度的社保及职业年金。

（二）商品和服务支出34.17万元，较2017年增加2.38万元，增长7.48%，主要原因是：公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出33.78万元，较2017年增加4.47万元，增长15.25%，主要原因是：2018年住房公积金基数提高了标准。

（四）资本性支出2.93万元，较2017年增加2.93万元，主要原因是：采购了电脑、打印机等办公设备。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.25万元，决算数为1.04万元，完成预算的32%，决算数较2017年减少0.15万元，下降12.6 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年减少0万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：今年没有安排人员出国学习考察。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.25万元，决算数为1.04万元，完成预算的32%，决算数较2017年减少0.15万元，下降12.6 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：按照省公务接待标准，严格控制用餐标准和陪同人员人数。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，与上年持平。

 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出34.17万元，较年初预算数减少8.19万元，下降19.33%，主要原因是：工作经费支出减少。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额2.93万元，主要用于更换电脑等办公设备。

 八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日， 本单位没有公务用车和单价50万元以上设备。

 九、预算绩效情况说明

       （一）绩效管理工作开展情况。

       （1）根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金34.17万元，自评覆盖率达到 100 %。

     （2）预、决算公开情况，2018年按照相关的要求，萍乡团市委在萍乡市人民政府门户网站和萍乡团市委网站上进行了预、决算公开。

     （3）“三公经费”控制情况，2018年共计支出“三公”经费为1.04万元，其中车辆经费为0万元，接待费1.04万元，出国经费为0万元。

     （4）按照规定编制年度部门预算，报财政部门审核。

     （5）各项收入和支出纳入预算统一管理，统筹安排使用。单位编制的支出预算，优先保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出严格控制。

     （6）建立、健全各项支出的管理制度。各项支出要按照批准的预算和规定的开支范围、标准执行。

 （7）发放福利、补贴和奖金，按照规定执行，没有擅自设立项目、提高标准和扩大范围。

　   （8）严格执行招待费管理办法，没有擅自提高标准和扩大范围。

　   （9）使用财政性资金，采购政府集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物及服务，实行政府采购;采购政府集中采购目录以内并达到公开招标限额标准的货物、工程或者服务，采取公开招标方式进行采购。

2018年度部门支出整体绩效指标基本完成，如部门预算编制，部门预算管理，部门预算执行中的部门预算完成率、公用经费控制率等指标100%达标，部门履职效果优良。

第四部分  名词解释

      名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

　    （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

      （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

      （三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

      （四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

2018年部门决算：/editor/attached/file/20190926/20190926164418821882.doc

表格：/editor/attached/file/20190926/20190926164975797579.xls