当前位置:首页 > 公告
     萍乡团市委2020年度部门决算
时间:2021/9/20 16:46:51   点击量:1485


目    录


第一部分  萍乡团市委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

         一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

 

 

 

 

第一部分  萍乡团市委概况


一、部门主要职能

(一)组织青年。根据党的路线、方针、政策,按照有关工作要求,指导全市共青团基层组织建设、团干部队伍建设、团员队伍建设和少先队队伍建设,提出对策,拟定实施意见提出县局级团委领导班子协管工作的建议和实施办法,办理直属团委团代会审批手续。提出市级团校建设、团干部教育培训和少先队工作的规划并负责指导。

(二)引导青年。按照党的路线、方针、政策和团市委总体工作部署,统筹规划和组织实施全市团系统的理论学习和思想教育工作。根据经济社会发展态势,对团员青年的思想状况,作出及时的调查研究,在分析的基础上为领导决策提供依据。积极开辟网络阵地,建设集网站、微信、微博服务于一体的团市委“新媒体中心”,以社会主义核心价值体系引领团员青年,积极主动参与健康向上的网络文化建设,使广大青年成为互联网建设的一支积极力量。

(三)服务青年。搭建青年创新创业服务平台,积极发挥市青联等组织的作用,建立信息对接、政企银企对接等机制,大力加强青年创业基地的建设力度和青年创业资金的扶持力度,举办青年创业大赛,为青年创新创业提供持续的智力支持和专业指导。加强社会服务项目设计指导,积极引导社会志愿公益组织开展专业化志愿服务,帮助规范服务流程,健全完善服务标准,提高社会志愿公益组织对接设计社会服务项目的能力水平,指导志愿组织项目设计、竞标、实施,充分发挥青年志愿者服务社会的作用。

(四)维护青少年权益。加强全市青少年维护体系建设,参与制定保护青少年健康成长的法律、法规,参与监督青少年法规的执行,处理青少年来信来访,协调处理侵害青少年合法权益案件,构建青少年法律服务体系。开展青少年法律教育,预防和减少青少年犯罪。参与社会治安综合治理工作,提高青少年自护能力。

二、部门基本情况

萍乡团市委共有预算单位1个。

本部门2020年年末编制人数17人,其中行政编制15人,年末实有人数15人,其中在职人员15人。



第二部分  2020年度部门决算表


(见附件)



第三部分  2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计323.81万元。与2019年度相比,收、支总计各减少14.73万元,下降4.35,主要是:2020年项目经费拨款减少。


二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计323.81万元,其中年初结转和结余54.46万元,较2019年减少21.38万元,下降28.19;本年收入合计269.35万元,较2019年增加6.65万元,增长2.53,主要原因是:2020年新招录一名选调生。本年收入的具体构成为:财政拨款收入269.26万元,占99.96;其他收入0.09万元,占0.04

三、支出决算情况明

本部门2020年度支出总计323.81万元,其中本年支出合计293.22万元,较2019年增加9.13万元,增长3.21;主要原因是:2020年新招录一名选调生。年末结转和结余30.59万元,较2019年减少23.87万元,下降43.83,主要原因是:2020年第13个月工资没有在12月支出。

本年支出的具体构成为:基本支出293.22万元,占100;项目支出0万元,占0

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计323.72万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各减少14.74万元,下降4.35,主要是2020年项目经费拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出278.13万元,占本年支出合计的94.88,与2019年相比,财政拨款支出增加9.63万元,增长3.58,主要是2020年新招录一名选调生。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出246.33万元,占88.56;社会保障和就业支出12.23元,占4.39;卫生健康支出8.18万元,占2.95;住房保障支出10.9万元,占3.91。其他支出0.5万元,占0.18

(三)财政拨款支出决算具体情况

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为202.88万元,支出决算数为278.13万元,完成年初预算的137.09,与年初预算安排数的差额主要是2020年新招录一名选调生。其中:

(一)一般公共服务支出

年初预算数为170.32万元,支出决算数为246.33万元,完成年初预算的144.62,增加部分主要原因是:2020年新招录一名选调生。

(二)社会保障和就业支出

年初预算数为15.38万元,支出决算数为12.23万元,完成年初预算的79.51,减少部分主要原因是:社保单位基数从20下调到16

(三)卫生健康支出

年初预算数为6.29万元,支出决算数为8.18万元,完成年初预算的130.04,增加部分主要原因是:在职人员医保基数增加。

(四)住房保障支出

年初预算数为10.89万元,支出决算数为10.89万元,完成年初预算的100

(五)其他支出

年初预算数为0万元,支出决算数为0.5万元,完成年初预算的0。增加部分主要原因是:2020年“三年大变样”个人奖励金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出278.13万元,其中:

(一)工资福利支出147.33万元,较2019年增加4.5万元,增长3.15,主要原因是:2020年新招录一名选调生。

(二)商品和服务支出64.95万元,较2019年减少2.6万元,下降4.17,主要原因是:办公经费支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出65.85万元,较2019年减少5.63万元,下降7.87,主要原因是:2020年第13个月工资没有在12月支出。

(四)资本性支出0万元,较2019年减少1.84万元,下降0,主要原因是:2020年没有购买办公设备。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.7万元,决算数为0.64万元,完成预算的91.42,决算数较2019年减少0.42万元,下降65.62,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0,与上年持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.7万元,决算数为0.64万元,完成预算的91.42,决算数较2019年减少0.42万元,下降65.62,主要原因是:受疫情影响,接待次数减少,接待人数减少。年初决算数较年初预算数减少的主要原因是:受疫情影响,接待次数减少,接待人数减少。全年国内公务接待6批,累计接待43人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:上级部门调研走访和实地督查。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0,年末公务用车保有0辆。主要原因是已车改,无保留公车。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出64.94万元,较2019年减少2.6万元,下降4.17,主要原因是:办公经费支出减少。

九、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

十、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

十一、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我委组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及资金278.13万元,占一般公共预算支出总额的100

组织对我委开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出278.13万元,从评价情况来看,2020年度部门支出整体绩效指标基本完成。

(1)根据财政预算管理要求,我委组织对2020年度一般公共预算支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金278.13万元,自评覆盖率达到100

(2)预、决算公开情况,2020年按照相关的要求,萍乡团市委在萍乡市人民政府门户网站和萍乡团市委网站上进行了预、决算公开。

(3)“三公经费”控制情况,2020年共计支出“三公”经费为0.64万元,其中车辆经费为0万元,接待费0.64万元,出国经费为0万元。

(4)按照规定编制年度部门预算,报财政部门审核。

(5)各项收入和支出纳入预算统一管理,统筹安排使用。单位编制的支出预算,优先保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费,对其他弹性支出严格控制。

(6)建立、健全各项支出的管理制度,各项支出均按照批准的预算和规定的开支范围、标准执行。

(7)发放福利、补贴和奖金,按照规定执行,没有擅自设立项目、提高标准和扩大范围。

(8)严格执行招待费管理办法,没有擅自提高标准和扩大范围。

(9)使用财政性资金,采购政府集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物及服务,实行政府采购;采购政府集中采购目录以内并达到公开招标限额标准的货物、工程或者服务,采取公开招标方式进行采购。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中不涉及项目支出。

 

第四部分  名词解释

 

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。)

一、收入科目

1、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的使用一般公共预算科目支出的财政资金。

2、政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的使用政府性基金预算科目支出的财政资金。

3、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入:指除“财政拨款”以外的收入,主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

5、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,包括当年财政拨款结转结余资金和其他结转结余资金。

二、支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车国内购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出来公务接待费反映单位按相关规定开支的各类公务接等支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


/editor/attached/file/20210920/20210920171181698169.docx

    /editor/attached/file/20210920/20210920171144824482.xls

 

 








 
版权所有:共青团萍乡市委 赣ICP备05010112号-1
电话:0799-6832155 传真:0799-6832427 地址:萍乡市行政中心1号楼18楼
电子邮箱:pxtsw@163.com 官方微博:萍乡市共青团 后台管理 会员管理